- 中共钦州市钦州港经济技术开发区 纪律检查工作委员会 2016年部门决算公开
- 来源: 发布时间:2017-07-27 08:57:37 浏览:次
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钦州港纪工委2016年度部门决算
目 录
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况
二、2016年度财政拨款收入支出决算情况
三、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
四、2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
五、2016年度一般公共预算拨款基本支出决算情况
六、2016年度一般公共预算拨款项目支出决算情况
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第三部分:2016年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表
表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款支出决算表
表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分:部门概况
一、主要职能
(一).监督检查驻在或所在部门及所属系统在执行党的路线、方针、政策、决议和遵守、执行国家法律、法规以及国务院的决定、命令的情况。
(二).对驻在或所在部门党组(党委)及其成员和其他领导干部实行《党章》和《行政监察法》规定范围内的监督。
(三).协助驻在或所在部门党组(党委)抓好廉政建设,纠正部门和行业不正之风;会同有关部门抓好党员、干部的党风廉政理论和党风廉政条规的学习,对党员、干部进行党纪、政纪教育。
(四).监督检查驻在或所在部门及所属系统党风廉政建设责任制执行情况。
(五).督促、协调驻在或所在部门研究制订本系统、本行业从源头上预防和治理腐败、综合治理的措施。
(六).受理对检查、监察对象的控告及其申诉,按规定权限调查处理检查、监察对象违反党纪和政纪的案件。
(七).完成市纪委、市监察局和驻在或所在部门党组(党委)、行政领导交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
中共钦州市钦州港经济技术开发区纪律检查工作委员会是中共钦州市纪委、钦州市监察局的派出机构,在中共钦州市纪委、钦州市监察局和中共钦州港经济技术开发区工作委员会、钦州港经济技术开发区管理委员会双重领导下开展工作。钦州港纪工委的工作人员 7 人,在职在编1人,借调其他单位人员 6 人。
第二部分:2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计 35.46 万元。其中:
1.财政拨款收入 35.46 万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余 25.62 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计 60.59 万元。其中:
1.一般公共服务(类) 55.58 万元:主要用于单位的行政运行、一般行政管理事务、机关服务等方面的开支。
2.文化体育与传媒(类) 3.66 万元:主要用于单位的文化交流活动的开支。
3.医疗卫生与计划生育(类) 0.30 万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴交的医疗保险、生育保险及公务员医疗补助支出。
4.社会保障和就业(类) 0.10 万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
5.住房保障支出(类) 0.95 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7.年末结转和结余0.49万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016年度财政拨款收入支出决算表情况
钦州港纪工委2016年度财政拨款收入 35.46 万元(其中:一般公共预算财政拨款 35.46 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元)比2015年度增加 0.92 万元, 主要原因是:人员变动,增加专项工作。
钦州港纪工委2016年度财政拨款支出 60.59 万元,比2015年度增加 30.43万元, 主要原因是:人员变动,增加专项工作。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
钦州港纪工委2016年度一般公共预算财政拨款支出 万元,其中:基本支出 26.53 万元,项目支出 34.06 万元。具体支出情况如下:
1.行政运行 55.58 万元,主要用于单位的行政运行、一般行政管理事务、机关服务等方面的开支。
2.行政单位医疗 0.30 万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。
3.事业单位医疗 0 万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。
4.住房公积金 0.95 万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。
5.文化体育与传媒 3.66 万元,主要是用于单位的文化交流活动的开支。
6.社会保障和就业0.10 万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
钦州港纪工委2016年度政府性基金预算财政拨款支出 0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
钦州港纪工委2016年一般公共预算财政拨款基本支出 26.53万元,其中:人员经费 19.66 万元,主要包括:基本工资2.78万元、津贴补贴14.32万元、奖金0.22万元、其他社会保障缴费0.88万元、其他工资福利支出0.21万元、医疗费0.30万元、住房公积金0.95万元;公用经费 6.87 万元,主要包括:办公费6.87万元。
六、2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况
钦州港纪工委2016年一般公共预算财政拨款项目支出 34.06万元,主要包括:办公费19.36万元、印刷费2万元、邮电费0.26万元、差旅费7.50万元、维修(护)费2万元、公务用车运行维护费0.73万元、其它商品和服务支出2.21万元、
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 5.68 万元,支出决算 0.73 万元,完成年初预算的 12.85 %;支出决算数比2015年度减少 1.56 万元,下降 68.15 %。具体情况如下:
(一)2016年度因公出国(境)经费支出 0 万元,与去年一致。
(二)2016年度公务接待费支出 0 万元,与去年一致。
(三)2016年度公务用车费支出 0.73 万元,完成年初预算的 20.39 %,同比减少1.57 万元,下降 68.15%。
1.公务用车运行维护费2016度年支出 0.73 万元,完成年初预算的20.39 %,同比减少1.57万元,下降 68.15 %。主要用于车辆油费、维修保养和保洁支出。由于公车改革,截至2016年3月底,本单位开支财政拨款的公车保有量为 1 辆。
从预决算执行情况来看,2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:由于公车改革,2016年4月份以后本单位无财政拨款的公车。
从上下年增减变动情况来看,2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于2015年度决算数的主要原因是:由于公车改革,2016年4月份以后本单位无财政拨款的公车,实际的车辆使用中,厉行节约,减少浪费。
2.公务用车购置2016年度支出0 万元,与去年一致。
八、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
钦州港纪工委2016年度机关运行经费支出 6.87 万元,比2015年度增加 4.59 万元,增长 201.4 %。主要原因是:工作量增长,办公经费支出增加。
(二)政府采购支出情况说明。
钦州港纪工委2016年度政府采购支出总额2.46万元,其中:政府采购货物支出 2.46 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年3月31日,钦州港纪工委共有车辆 1 辆(其中:一般公务用车 1 辆)。
第三部分:2016年度部门决算报表
详见附件。
http://www.dingguan100.com/uploadfile/2017/0727/20170727085942623.xls
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